Nadawanie daty płatności przy wystawianiu dokumentów finansowych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
Linia 2: | Linia 2: | ||
Przy wystawianiu dokumentów finansowych informacja o sposobie i dacie płatności pobierana jest ze słownika płatności poprzez identyfikator płatności znajdujący się na karcie wybranego kontrahenta (karta z [[Teczka kontrahentów|teczki kontrahentów]]). W przypadku braku nadanego identyfikatora (w polu płatności kontrahent ma wpisany minus "-") program nie jest w stanie zidentyfikować, więc bierze pierwszy z góry sposób. '''Uwaga na sortowanie kartoteki słownika płatności''', ponieważ ma to znaczenie przy pobieraniu "pierwszej z góry" pozycji, ale nie daje pełnej skuteczności.<br> | Przy wystawianiu dokumentów finansowych informacja o sposobie i dacie płatności pobierana jest ze słownika płatności poprzez identyfikator płatności znajdujący się na karcie wybranego kontrahenta (karta z [[Teczka kontrahentów|teczki kontrahentów]]). W przypadku braku nadanego identyfikatora (w polu płatności kontrahent ma wpisany minus "-") program nie jest w stanie zidentyfikować, więc bierze pierwszy z góry sposób. '''Uwaga na sortowanie kartoteki słownika płatności''', ponieważ ma to znaczenie przy pobieraniu "pierwszej z góry" pozycji, ale nie daje pełnej skuteczności.<br> | ||
− | Zalecamy mimo wszystko jednoznacznie nadawać sposób płatności w celu uniknięcia niepoprawnych przypisów. | + | {{Alert|Tresc=Zalecamy mimo wszystko jednoznacznie nadawać sposób płatności w celu uniknięcia niepoprawnych przypisów.}} |
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] |
Aktualna wersja na dzień 12:20, 21 gru 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Przy wystawianiu dokumentów finansowych informacja o sposobie i dacie płatności pobierana jest ze słownika płatności poprzez identyfikator płatności znajdujący się na karcie wybranego kontrahenta (karta z teczki kontrahentów). W przypadku braku nadanego identyfikatora (w polu płatności kontrahent ma wpisany minus "-") program nie jest w stanie zidentyfikować, więc bierze pierwszy z góry sposób. Uwaga na sortowanie kartoteki słownika płatności, ponieważ ma to znaczenie przy pobieraniu "pierwszej z góry" pozycji, ale nie daje pełnej skuteczności.
Zalecamy mimo wszystko jednoznacznie nadawać sposób płatności w celu uniknięcia niepoprawnych przypisów. |