Nadawanie daty płatności przy wystawianiu dokumentów finansowych

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Przy wystawianiu dokumentów finansowych informacja o sposobie i dacie płatności pobierana jest ze słownika płatności poprzez identyfikator płatności znajdujący się na karcie wybranego kontrahenta (karta z teczki kontrahentów). W przypadku braku nadanego identyfikatora (w polu płatności kontrahent ma wpisany minus "-") program nie jest w stanie zidentyfikować, więc bierze pierwszy z góry sposób. Uwaga na sortowanie kartoteki słownika płatności, ponieważ ma to znaczenie przy pobieraniu "pierwszej z góry" pozycji, ale nie daje pełnej skuteczności.

Zalecamy mimo wszystko jednoznacznie nadawać sposób płatności w celu uniknięcia niepoprawnych przypisów.