Rozrachunki walutowe

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy:

- na 4 zakładce dokumentu (pozostałe)wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto

(rys. waluta.jpg) O tym czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto decyduje przełącznik na pierwszej zakładce (dane ogólne) (rys. waluta2.jpg) Przy takim ustawieniu jak jest na tych dokumentach w operacjach kwota w walucie jest kwota netto (rys. waluta3.jpg) a w przypadku rozrachunków jest to kwota brutto (rys. waluta4.jpg)