Rozrachunki walutowe

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy:

• na 4 zakładce dokumentu (pozostałe) wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto.

• na pierwszej zakładce odpowiednio ustawić przełącznik "netto do rozrach". Jego ustawienie decyduje, czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto.

Przy takim ustawieniu, jak jest na tych dokumentach, w operacjach kwota w walucie jest identyczna jak kwota netto.

W przypadku rozrachunków - jest to kwota brutto.