Rozrachunki walutowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy: | Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy: | ||
| + | |||
* na 4 zakładce dokumentu (pozostałe) wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto. | * na 4 zakładce dokumentu (pozostałe) wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto. | ||
| Linia 8: | Linia 9: | ||
<center>[[image:waluta.jpg|640px]]</center> | <center>[[image:waluta.jpg|640px]]</center> | ||
| + | |||
* na pierwszej zakładce odpowiednio ustawić przełącznik "'''netto do rozrach'''". Jego ustawienie decyduje, czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto. | * na pierwszej zakładce odpowiednio ustawić przełącznik "'''netto do rozrach'''". Jego ustawienie decyduje, czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto. | ||
| + | |||
<center>[[image:waluta2.jpg|640px]]</center> | <center>[[image:waluta2.jpg|640px]]</center> | ||
| − | + | ||
| − | Przy takim ustawieniu jak jest na tych dokumentach w operacjach kwota w walucie jest kwota netto | + | |
| + | Przy takim ustawieniu, jak jest na tych dokumentach, w operacjach kwota w walucie jest identyczna jak kwota netto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[image:waluta3.jpg|640px]]</center> | ||
| + | |||
| + | |||
a w przypadku rozrachunków jest to kwota brutto (rys. waluta4.jpg) | a w przypadku rozrachunków jest to kwota brutto (rys. waluta4.jpg) | ||
Wersja z 07:47, 21 lip 2015
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy:
- na 4 zakładce dokumentu (pozostałe) wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto.
- na pierwszej zakładce odpowiednio ustawić przełącznik "netto do rozrach". Jego ustawienie decyduje, czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto.
Przy takim ustawieniu, jak jest na tych dokumentach, w operacjach kwota w walucie jest identyczna jak kwota netto.
a w przypadku rozrachunków jest to kwota brutto (rys. waluta4.jpg)
