Kontrola limitu kontrahenta: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
({{Dopracować}}) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Dopracować}} | ||
+ | |||
+ | |||
== KONTROLA LIMITU == | == KONTROLA LIMITU == | ||
Wersja z 09:28, 28 sty 2009
Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
KONTROLA LIMITU
legenda : [] - rejestr systemowy <> uprawnienie
Kolejność sprawdzania ustawień dotyczących przekroczenia limitu przez kontrahenta :
I
W przypadku zamowien jako pierwsze jest sprawdzane [ZM_Kontrola_Zaleglosci] Jeżeli dokument nie jest wystwiany z zamówienia to jest to pominięte.
II
Następnie zostaje sprawdzane czy aktywny jest klucz : [Kontrola_limitu_kredytu_kontrah] lub [Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah]
III
1)Jeżeli klucz jest aktywny to jako następne jest sprawdzane który:
- a)[Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah]
- b)[Kontrola_limitu_kredytu_kontrah]
2)Jeżeli ww klucze nie są aktywne to na tym kończy się kontrola limitu.
IV
Jeżeli został spełniony jeden z ww warunków sprawdzane są następujące uprawnienia :
- a) <Przekroczenie_limitu_kredytu> - tu należy wpisać kwotę o jaką kontrahent może przekroczyć swój limit. To uprawnienie może być ustawiane indywidualnie dla użytkownika lub dla grupy. Kwota wpisana w uprawnieniu jest dodawana do limitu określonego na karcie kontrahenta.
- b)<sprzedaz_pomimo_przekroczenia_limitow>
Uwaga : Nie dotyczy to administratora – może wszystko.