Faktura do wielu zamówień: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{ | + | {{Dopracować}} |
| − | Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do: | + | |
| − | Kartoteki główne -> | + | Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do:<br> |
| − | + | '''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę. | |
| + | |||
| + | |||
| + | == zobacz także: == | ||
| + | * [[Realizacja zamówień przez selekcję]] | ||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: Zamówienia]] | [[Kategoria: Zamówienia]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:57, 11 wrz 2009
 |
Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do:
Kartoteki główne ->Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji zamówień, pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień -> przez zaznaczenie fistaszkiem zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.
