Faktura do wielu zamówień: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Nowa strona: {{PracaWre}} Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do: Kartoteki główne -> Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową faktur...) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do: | Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do: | ||
Kartoteki główne -> | Kartoteki główne -> | ||
| − | Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wymieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]], pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie fistaszkiem zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zappisujemy fakturę. | + | Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wymieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]], pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zappisujemy fakturę. |
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: Zamówienia]] | [[Kategoria: Zamówienia]] | ||
Wersja z 07:33, 23 lut 2009
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do: Kartoteki główne ->
Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wymieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji zamówień, pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień -> przez zaznaczenie fistaszkiem zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zappisujemy fakturę.
