Delegacje: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Moduł delegacje służy do rozliczania wyjazdów pracowników. Aby pracownik miał dostęp do tego moduły należy odpowiednio ustawić jego uprawnienia w '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''. | Moduł delegacje służy do rozliczania wyjazdów pracowników. Aby pracownik miał dostęp do tego moduły należy odpowiednio ustawić jego uprawnienia w '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''. | ||
| − | Po zalogowaniu do aplikacji pracowniczej'''Porta Fide''' | + | Po zalogowaniu do aplikacji pracowniczej '''Porta Fide''' należy wybrać '''Rejestr delegacji'''. |
| + | <center>[[image:delegacje_wprowadzanie1.jpg|850px]]</center><br> | ||
| − | |||
| + | W tym miejscu znajdują się: | ||
| + | * wprowadzone już (ale jeszcze nie rozliczone) delegacje | ||
| + | * delegacje do rozliczenia | ||
| + | * dokumenty finansowe dotyczące delegacje | ||
| + | * skany dokumentów dotyczących delegacji | ||
| − | + | Aby wprowadzić delegację należy skorzystać z opcji '''Rejestracja nowej delegacji''' i uzupełnić dane dotyczące wyjazdu (numer delegacji, osoba zlecająca, data, trasa, cel delegacji, ilość kilometrów, pojazd i kowoty dotyczące poniesionych w związku z delgacją kosztów) | |
| − | <center>[[image: | + | <center>[[image:delegacje_nowa1.jpg|850px]]</center><br> |
| + | Każdy pracownik może mieć przypisany do siebie samochód. W takiej sytuacji przy uzupełnianiu pola '''pojazd''' program jako pierwszy zaproponuje właśnie wcześniej zdefiniowany. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można przypisać innego - pojawi się lista wyboru. | ||
| − | |||
| + | Na należne '''Należne kwoty''' składają się: | ||
| + | * '''suma poniesionych kosztów''', czyli wszystkie wydatki dotyczące wydatki (dieta, faktury itd)) | ||
| + | * '''Nocleg''' - koszty związane z noclegiem | ||
| + | * '''Dieta''' | ||
| − | + | W przypadku, gdy z delegacją wiążą się dodatkowe dokumenty kosztowe, należy skorzystać z opcji '''Przesyłanie dokumentów''' i załączyć odpowiedni plik. Pojawi się on w '''Skanach'''. Taki dokument po przetworzeniu (OCR) trafia do aplikacji HT, do '''Kancelarii'''. Dokument kancelaryjny po opisani przez odpowiedzialna za to osobę trafi do zakładki '''Do rozliczenia'''. | |
| − | W | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Aktualna wersja na dzień 07:59, 24 sie 2021
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Moduł delegacje służy do rozliczania wyjazdów pracowników. Aby pracownik miał dostęp do tego moduły należy odpowiednio ustawić jego uprawnienia w Aplikacja www Centrum Int.Net. Po zalogowaniu do aplikacji pracowniczej Porta Fide należy wybrać Rejestr delegacji.
W tym miejscu znajdują się:
- wprowadzone już (ale jeszcze nie rozliczone) delegacje
- delegacje do rozliczenia
- dokumenty finansowe dotyczące delegacje
- skany dokumentów dotyczących delegacji
Aby wprowadzić delegację należy skorzystać z opcji Rejestracja nowej delegacji i uzupełnić dane dotyczące wyjazdu (numer delegacji, osoba zlecająca, data, trasa, cel delegacji, ilość kilometrów, pojazd i kowoty dotyczące poniesionych w związku z delgacją kosztów)
Każdy pracownik może mieć przypisany do siebie samochód. W takiej sytuacji przy uzupełnianiu pola pojazd program jako pierwszy zaproponuje właśnie wcześniej zdefiniowany. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można przypisać innego - pojawi się lista wyboru.
Na należne Należne kwoty składają się:
- suma poniesionych kosztów, czyli wszystkie wydatki dotyczące wydatki (dieta, faktury itd))
- Nocleg - koszty związane z noclegiem
- Dieta
W przypadku, gdy z delegacją wiążą się dodatkowe dokumenty kosztowe, należy skorzystać z opcji Przesyłanie dokumentów i załączyć odpowiedni plik. Pojawi się on w Skanach. Taki dokument po przetworzeniu (OCR) trafia do aplikacji HT, do Kancelarii. Dokument kancelaryjny po opisani przez odpowiedzialna za to osobę trafi do zakładki Do rozliczenia.
