Usuwanie faktur VAT korygujących: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 09:27, 28 sty 2009

Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu.

W celu usunięcia faktury (FV) korygującej należy :

1. Wyzerować pozycje dokumentu/zapisać dokument,
2. Wejść ponownie do dokumentu i usunąć wyzerowane pozycje, zapisać dokument.
3. Usunąć dokument.

Dokument usuwany NIE może mieć pozycji.
Jeżeli usuniemy fakturę korygującą nie usuwając wcześniej pozycji, będzie ona nadal powiązana z dokumentem źródłowym mimo, że trafi do operacji usuniętych. Aby przywrócić ten dokument należy:
Wejść w "Dane - > pokaż usunięte elementy" następnie zaznaczyć (podświetlić) odpowiedni dokument, a w "Danych" wybrać opcję "przywróć ten rekord". Dokument trafi do kartoteki operacji.