Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:<br /> | Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:<br /> | ||
| − | w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika. | + | w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).<br /> |
| + | Żeby Konto z Płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br />: | ||
| + | * konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe | ||
| + | * konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza '''KasaBankKontaDomyslnieRozrach''' , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków | ||
| + | |||
Wersja z 14:51, 19 mar 2015
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).
Żeby Konto z Płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
:
- konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków
A że konta FK Płatnika nie było, to konto FK kontrahenta nie zostało zmienione i pozostało 202-00-11313.
