Wystawianie faktury korygującej

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Aby wystawić fakturę korygującą należy skorzystać funkcji dostępnej pod prawym klawiszem myszki "utwórz korektę dokumentu". Próba wystawienia korekty poprzez stworzenie nowego dokumentu (ctrl n) skutkuje następującym błędem (magazyny nie zostały zadeklarowane):

W celu wprowadzenia nowego powodu korekty należy skorzystać z opcji: Słowniki/Organizacyjne/Powody korekt.