Usuwanie faktur VAT korygujących

Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu.

W celu usunięcia faktury (FV) korygującej należy :

1. Wyzerować pozycje dokumentu/zapisać dokument,
2. Wejść ponownie do dokumentu i usunąć wyzerowane pozycje, zapisać dokument.
3. Usunąć dokument.

Dokument usuwany NIE może mieć pozycji.
Jeżeli usuniemy fakturę korygującą nie usuwając wcześniej pozycji, będzie ona nadal powiązana z dokumentem źródłowym mimo, że trafi do operacji usuniętych. Aby przywrócić ten dokument należy:

1. wejść w "Dane - > pokaż usunięte elementy
2. następnie zaznaczyć (podświetlić) odpowiedni dokument, a w Danych wybrać opcję przywróć ten rekord.

Dokument trafi do kartoteki operacji.