Kwota netto czy brutto z operacji do rozrachunków

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Opis w trakcie...

Jeżeli program HT został przygotowany z włączonym DFINE: ZnacznikIfdefDoRozrach, to należy, we wprowadzonych wcześniej (w starej wersji Motławy) dokumentach, ustawić-uzupełnić pole w bazie: nettodorozrach.

W tym celu należy wykonać na bazie 3 UPDATE. Trzeba je wykonać w kolejności takiej, jak są wymienione w SQL-ce NettoDoRozrach. SQL-ka znajduje się na naszym serwerze w katalogu SQL_pre. Dokumenty wprowadzone do Motławy już nową wersją (z włączonym DFINE: ZnacznikIfdefDoRozrach), w polu nettodorozrach będą miały ustawioną domyślną wartość, na podstawie poniżej opisanej formuły.

Ustawienia domyślne, w nowo wprowadzanym dokumencie, zależą od ustawienia: poniżej wymienionych kluczy, rodzaju dokumentu, (ewent. typu dokumentów) oraz od waluty rozliczeń dokumentu.

Klucze:

Sprzedaz_export_BruttoWal_do_rozrach

Zakup_krajowy_walucie_Brutto_do_rozrach

• We wszystkie dokumentach, które mają walutę i walutę rozliczeń PLN, pole nettodorozrach otrzymuje wartość 0. Jeżeli w tym polu jest 0, to oznacza, że do rozrachunków przechodzi kwota brutto.

• We wszystkie dokumentach, które mają walutę i walutę rozliczeń różną od PLN, np. EUR lub USD, to pole nettodorozrach otrzymuje wartość 0 dla:

• • operacji typu ST - sprzedaż (ST ZS, ST FV, ST-FV, ST RU, ST-RU, ST FE, ST-FE, ST SP, ST UE, ST-UE, ST-KZ)

ustawiają domyślną wartość pola nettodorozrach (w zależności jak są ustawione w Rejestrze systemowym w Int NET Center).

Kolejny klucz:

NettoDoRozrachWidoczne

(w zależności jak jest ustawiony w Rejestrze systemowym w Int NET Center) włącza/wyłącza widoczność pola Netto do rozrach. na pierwszej zakładce dokumentu (widoczne jest po prawej stronie w środku okna).

Pole to jest domyślnie