Kontrola limitu kontrahenta

KONTROLA LIMITU

legenda : [] - rejestr systemowy <> uprawnienie

Kolejność sprawdzania ustawień dotyczących przekroczenia limitu przez kontrahenta :

I

W przypadku zamowien jako pierwsze jest sprawdzane [ZM_Kontrola_Zaleglosci] Jeżeli dokument nie jest wystwiany z zamówienia to jest to pominięte.

II

Następnie zostaje sprawdzane czy aktywny jest klucz : [Kontrola_limitu_kredytu_kontrah] lub [Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah]

III

1)Jeżeli klucz jest aktywny to jako następne jest sprawdzane który:

a)[Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah]

b)[Kontrola_limitu_kredytu_kontrah]

2)Jeżeli ww klucze nie są aktywne to na tym kończy się kontrola limitu.

IV

Jeżeli został spełniony jeden z ww warunków sprawdzane są następujące uprawnienia :

a) <Przekroczenie_limitu_kredytu> - tu należy wpisać kwotę o jaką kontrahent może przekroczyć swój limit. To uprawnienie może być ustawiane indywidualnie dla użytkownika lub dla grupy. Kwota wpisana w uprawnieniu jest dodawana do limitu określonego na karcie kontrahenta.

b)<sprzedaz_pomimo_przekroczenia_limitow>

Uwaga : Nie dotyczy to administratora – może wszystko.