Kontrola limitu kontrahenta

Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu.

KONTROLA LIMITU

legenda : [] - rejestr systemowy <> uprawnienie

Kolejność sprawdzania ustawień dotyczących przekroczenia limitu przez kontrahenta :

• W przypadku zamówień jako pierwszy jest sprawdzany klucz [ZM_Kontrola_Zaleglosci]

 Jeżeli dokument nie jest wystawiany z zamówienia to jest to pominięte.

• Następnie zostaje sprawdzane czy aktywny jest klucz : [Kontrola_limitu_kredytu_kontrah] lub [Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah]

Jeżeli jeden z tych kluczy jest aktywny to jako następne jest sprawdzane który:

• [Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah]
• [Kontrola_limitu_kredytu_kontrah]

Jeżeli ww klucze nie są aktywne to na tym kończy się kontrola limitu.

Jeżeli został spełniony jeden z ww warunków w następnej kolejności sprawdzane są następujące uprawnienia :

• <Przekroczenie_limitu_kredytu> - tu należy wpisać kwotę o jaką kontrahent może przekroczyć swój limit. To uprawnienie może być ustawiane indywidualnie dla użytkownika lub dla grupy. Kwota wpisana w uprawnieniu jest dodawana do limitu określonego na karcie kontrahenta.
• <sprzedaz_pomimo_przekroczenia_limitow>

Uwaga : Nie dotyczy to administratora – może wszystko.