Faktura do wielu zamówień

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do: Kartoteki główne ->

Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wymieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji zamówień, pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień -> przez zaznaczenie fistaszkiem zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zappisujemy fakturę.