Faktura do wielu zamówień: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{PracaWre}} | {{PracaWre}} | ||
Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do:<br> | Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do:<br> | ||
| − | Kartoteki główne ->Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]], pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę. | + | '''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę. |
Wersja z 14:55, 6 mar 2009
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do:
Kartoteki główne ->Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji zamówień, pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień -> przez zaznaczenie fistaszkiem zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.
