Kwota netto czy brutto z operacji do rozrachunków: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 9: | Linia 9: | ||
Ustawienia domyślne, w nowo wprowadzanym dokumencie, zależą od ustawienia: poniżej wymienionych kluczy, rodzaju dokumentu, (ewent. typu dokumentów) oraz od waluty rozliczeń dokumentu. | Ustawienia domyślne, w nowo wprowadzanym dokumencie, zależą od ustawienia: poniżej wymienionych kluczy, rodzaju dokumentu, (ewent. typu dokumentów) oraz od waluty rozliczeń dokumentu. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Klucze: | Klucze: | ||
Linia 19: | Linia 15: | ||
'''Zakup_krajowy_walucie_Brutto_do_rozrach''' | '''Zakup_krajowy_walucie_Brutto_do_rozrach''' | ||
+ | :* We wszystkie dokumentach, które mają '''walutę''' i '''walutę rozliczeń''' '''PLN''', pole '''nettodorozrach''' otrzymuje wartość 0. Jeżeli w tym polu jest 0, to oznacza, że do rozrachunków przechodzi kwota brutto. | ||
+ | |||
+ | :* We wszystkie dokumentach, które mają '''walutę''' i '''walutę rozliczeń''' różną od '''PLN''', np. '''EUR''' lub '''USD''' | ||
+ | |||
+ | |||
Wersja z 14:44, 7 cze 2013
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Opis w trakcie...
Jeżeli program HT został przygotowany z włączonym DFINE: ZnacznikIfdefDoRozrach, to należy, we wprowadzonych wcześniej (w starej wersji Motławy) dokumentach, ustawić-uzupełnić pole w bazie: nettodorozrach.
W tym celu należy wykonać na bazie 3 UPDATE. Trzeba je wykonać w kolejności takiej, jak są wymienione w SQL-ce NettoDoRozrach. SQL-ka znajduje się na naszym serwerze w katalogu SQL_pre. Dokumenty wprowadzone do Motławy już nową wersją (z włączonym DFINE: ZnacznikIfdefDoRozrach), w polu nettodorozrach będą miały ustawioną domyślną wartość, na podstawie poniżej opisanej formuły.
Ustawienia domyślne, w nowo wprowadzanym dokumencie, zależą od ustawienia: poniżej wymienionych kluczy, rodzaju dokumentu, (ewent. typu dokumentów) oraz od waluty rozliczeń dokumentu.
Klucze:
Sprzedaz_export_BruttoWal_do_rozrach
Zakup_krajowy_walucie_Brutto_do_rozrach
- We wszystkie dokumentach, które mają walutę i walutę rozliczeń PLN, pole nettodorozrach otrzymuje wartość 0. Jeżeli w tym polu jest 0, to oznacza, że do rozrachunków przechodzi kwota brutto.
- We wszystkie dokumentach, które mają walutę i walutę rozliczeń różną od PLN, np. EUR lub USD
ustawiają domyślną wartość pola nettodorozrach (w zależności jak są ustawione w Rejestrze systemowym w Int NET Center).
Kolejny klucz:
NettoDoRozrachWidoczne
(w zależności jak jest ustawiony w Rejestrze systemowym w Int NET Center) włącza/wyłącza widoczność pola Netto do rozrach. na pierwszej zakładce dokumentu (widoczne jest po prawej stronie w środku okna).
Pole to jest domyślnie