Zmiana numeru banku na wydruku faktur
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
W systemie Motława możliwe jest na kilka sposobów nadanie numeru konta (słownik rachunki własne) prezentowanego na dokumentach.
Zależnie od potrzeb można wybrać stosowne rozwiązanie.
1. Na karcie kontrahenta zdefiniować domyślny bank (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to on właśnie będzie drukował się na FV (fakturze). To ustawienie ma najwyższy priorytet.
2. Jeśli przed każdym wydrukiem dokumentu ma pokazywać się lista wyboru rachunku, należy w IntNetCenter ustawić klucz Wybor banku na FV w zakładce Wydruki na wartość Tak.
3.Jeśli numer rachunku jest stały i rzecz dotyczy wydruku faktur FV ale nie eksportowych (w tym też nie wewnątrzwspólnotowych) należy przeedytować w IntNetCenter w Ustawieniach dotyczących firmy i dalej Pozostałych ustawieniach w polu Rachunki bankowe.
4. Jeśli dokument jest typu faktura eksportowa to klucz z numerami rachunków znajduje się w IntNetCenter w rejestrze systemowym w zakładce Owner i nazywa się Konta na FV Exp.
5. Jeśli dokument jest typu FV wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z IntNetCenter nazywa się Konta na FV UE
Poniżej znajduje się graficzny algorytm wyboru:
| Zobacz także: | |
|
|
